衡陽縣供銷社2018年部門決算編表說明

 一、基本情況 

㈠主要工作職責是:

1、負責制定全縣供銷社改革和發展規劃并組織指導具體實施;

2、負責建設全縣農村現代商品流通體系;

3負責建立新型的完整的為農服務體系;

4指導全縣供銷系統做大做強社有企業,培育參股控股各類龍頭企業;

5承擔化肥、農藥、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務;

6指導、監督和管理好全縣供銷系統的資產;

7指導全縣供銷系統的科技開發和有關科技成果的轉化及推廣工作,推進科技興社;

8指導供銷系統通過各種措施加強人才隊伍建設,實施人才興社戰略,優化干部職工知識和年齡結構;

9承辦縣人民政府交辦的其他事項。

2、機構設置

根據編委核定,我社內設共有“一辦六股”、即辦公室;人教老干股;財務審計統計股;合作指導股;生產科技股;安全保衛股;綜合監督股。

3、人員情況:現有參公事業編制40個,其中:參公事業編制40個,現在實有在職人員19人,較上年減少1人,是2017年退休1人。

二、2018年度收入支出預算執行情況

(一)年初預算    

   收入支出預算安排情況:2018 年初預算收入為201.32萬元,預算總支出為201.32萬元。比上年增加42.81萬元,增加比例為27.01%,主要是基本支出增加,增加的原因是:工資、津補貼上調,獎金、住房公積金、20%養老保險繳費增加。

(二)本年預算執行情況    

1.收入情況

   收入全年合計283.77萬元   

?、財政補助收入全年共撥入211.25萬元,其中:基本支出全年共撥入147.51萬元;較年初預算減少53.82萬元;項目支出全年共撥入63.74萬元,較年初預算增加63.74萬元,主要是項目中基本工資和津補貼計入項目支出。

?、其他收入72.52萬元,是盈虧平衡調帳。

 2.事業支出情況

事業支出全年合計283.77萬元,其中:基本支出219.87萬元,其中:工資福利支出152.35萬元,商品和服務支出57.55萬元,對個人和家庭的補助支出9.97萬元。其中工會經費12.65萬元,其他商品和服務支出16.62萬元,生活補助5.76萬元,其他對個人和家庭的補助支出1.65萬元,工會經費主要是撥出機關工會2017年及2018年工會經費,其他商品和服務支出,主要用于扶貧點等支出。生活補助及其他對個人和家庭的補助支出,主要用于退休人員七節一生日及重陽節補助;項目支出63.74萬元,基中:工資福利支出63.74萬元;項目支出全年共撥入63.74萬元,其中:工資福利支出63.74萬元;對附屬單位人元補助支出0.16萬元。 

     年度“三公”經費決算情況:2018年“三公”經費總支出為4.07萬元,公務接待為4.07萬元。

3、年終決算情況    

本年度單位共收入283.77萬元,共支出283.77萬元,年末事業無結余。     

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