衡陽縣農業局2019年度部門預算編制說明

衡陽縣農業局2019年度部門預算編制說明

   

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分 2019年部門預算

一、《財政撥款收支總表》及說明

二、《一般公共預算支出表》及說明

三、《一般公共預算基本支出表》及說明

四、《一般公共預算“三公”經費支出表》及說明

五、《政府性基金預算支出表》

六、《部門收支總表》及說明

七、《部門收入總表》及說明

八、《部門支出總表》及說明

第三部分預算構成情況說明

一、收入支出預算情況

二、“三公”經費預算情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有情況

六、重點項目預算情況

第四部分名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”經費

四、機關運行費

 

衡陽縣農業局2019年度部門預算編制說明

一、單位情況

      (一)基本情況。

1、工作職能

((一)擬訂種植業、鄉鎮企業、農墾等農業各產業(以下簡稱農業)發展戰略、中長期發展規劃并指導實施。參與擬訂農村經濟發展政策和參與農業產業方面的規范性文件的起草、修改工作;負責農業行政執法和行政復議工作,推進農業依法行政;提出有關農產品及農業生產資料價格、大宗農產品流通、保險、農業財政補貼及農業產業保護的政策建議,并參與制定相關政策。

(二)參與研究提出深化農村經濟體制改革及國有農場改革的政策建議,參與指導耕地使用權流轉、減輕農民負擔和惠農政策落實工作,參與指導農業社會化服務體系、國有農場經濟及社會事業、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展工作。

(三)指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產品品質的改善。負責管理全縣蔬菜產業發展和城鎮蔬菜產銷工作。安排蔬菜資金和物資,負責新菜地開發建設基金的征收使用,并進行監督管理。會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議,提出農業固定資產投資規模、投資項目和縣級財政性資金安排的建議,編報部門預算并組織執行。

(四)組織擬訂促進鄉鎮企業、農產品加工業、農村第三產業和農業產業化發展政策、規劃、計劃并組織實施。組織指導鄉鎮企業、農產品加工業、農村第三產業的結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進大宗農產品流通的政策建議,制定大宗農產品與農業投入品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌。

(五)承擔提升農產品質量安全水平的責任。負責農產品質量安全監測。組織農產品質量安全地方標準的實施。指導農業檢驗檢測體系建設,組織符合安全標準的農產品的申報和監督管理。在環境保護部門統一監督指導下,對農業環境保護工作實施具體監督管理。

(六)負責農業生產資料監督管理。依法開展農作物種子(種苗)的行政許可及肥料、農藥等農業生產資料的監督管理。組織實施種子質量檢驗體系建設;會同有關部門組織有關農業生產資料地方標準的監督實施。組織農業生產資料市場體系建設。

(七)負責農作物有害生物防治工作。擬訂農作物有害生物與植物檢疫的發展規劃、計劃并組織實施;制定農作物有害生物防控政策并指導實施;組織指導植保植檢體系建設、農作物有害生物測報防治、植物檢疫性有害生物普查防控,制定農作物病蟲害專業化防治管理辦法;指導農藥安全使用。

(八)承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥。提出農業生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復。

(九)管理農業經濟信息,監測分析農業經濟運行,開展相關農業統計工作。征集、發布農業經濟信息,負責農業信息化體系建設,指導農業信息服務。

(十)制定農業科研、農技推廣規劃、計劃和有關政策,會同有關部門組織全縣農業科技創新體系和農業產業技術體系建設,實施科教興農戰略,組織重大農業科研和技術推廣項目的遴選及實施;負責農業科技成果管理,組織引進國內外農業新品種、先進技術,指導農技推廣體系改革與建設。負責農業植物新品種保護及農業轉基因生物安全監督管理。

(十一)會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發工作,參與實施農村實用人才培訓工程。負責農村勞動力轉移就業培訓工作,會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

(十二)擬訂全縣農業環境保護規劃并組織實施,負責全縣農業環境與農業資源保護、監測和管理;組織實施無公害農產品、綠色食品、有機食品的質量監督、認證申報及廣告審查、重大項目的實施。組織農業資源區劃工作,指導農用地、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理,負責野生植物保護工作。牽頭管理外來物種,制定并實施農業生態建設規劃,指導農業生物質產業(不含沼氣)發展和農業節能減排,承擔指導農業面源污染治理有關工作。指導生態農業、循環農業的發展。

(十三)擬訂耕地及基本農田質量保護與改良的有關政策并指導實施,依法管理耕地質量。運用工程設施、農藝、生物等措施發展節水農業。

(十四)組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作,協助有關部門組織實施農業國際援助和援外項目,指導農產品出口基地建設。

(十五)承辦縣委縣人民政府交辦的其它事項。

      2、機構情況

根據編委核定,農業局內設機構17個,即:執法大隊(副科級)、農藥監督管理站(副科級)、農技推廣中心(副科級)、耕地質量管理局(副科級)、植保植檢局(副科級)、縣域經濟辦(副科級)、扶貧辦(副科級)、辦公室、信息站、市場信息股、計財股、人事股、科教股、法規股、糧油站、經作站、農環站。下設機構4個,即:種子管理服務中心、農場管理服務中心、農業科技服務中心、農產品質量安全檢驗檢測站。其中:種子管理服務中心、農產品質量安全檢驗檢測站為一級預算撥款單位。農場管理服務中心、農業科技服務中心兩個副科級全額撥款事業單位。

二、預算構成情況說明

(一)收入支出預算情況分析

1)收入預算情況。

年初部門預算安排14200.8419萬元(其中行政運行安排235.8035萬元,機關事業單位基本醫療保險繳費支出198.5816萬元,住房公積金8.68524萬元)。

2)支出預算情況。

年初部門預算安排14200.8419萬元(其中人員支出安排1027.8507萬元,公用經費69.1412萬元,項目經費13103.85萬元)。

3)差異原因分析

經費撥款較上年預算減少2197.1981萬元,主要是2019年部門預算上級專項減少及年終一次性獎金沒有預算到單位所致。

(二)“三公”經費預算情況。

1)2019“三公”經費預算7.4萬元(其中公務接待2.3萬元,因公出國費用0萬元,公務用車5.1萬元)。

2)2018“三公”經費預算7.8萬元(其中因公出國費用0萬元,公務接待費2.4萬元,公務用車5.4萬元)。

2019年“三公”經費預算比上年減少0.4萬元(公務接待減少0.1萬元,公務用車減少0.3萬元,因公出國減少0萬元),。

 “三公”經費減少的原因:一是嚴格按照“三公”經費管理規定執行,認真貫徹落實“三公”經費的文件精神,公務接待費減少;二是我單位未購置公車。

(三)、機關運行經費安排情況。

2019年機關運行經費預算69.1412萬元,其中:辦公經費30.3412萬元,水費0.5萬元,電費2.05萬元,物業管理費3.6萬元,公務接待費7.4萬元,工會經費25.25萬元)。

(四)、政府采購情況。

     2019年我單位無政府采購預算。

     (五)、國有資產占有情況。

     2019年我單位無國有資產占有預算。

(六)、重點項目預算

 2019年我單位無重點項目預算。

、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

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